结算时间(2010年7月1日到2010年12月31日)
关键绩效领域
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具体KPI
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目标值
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单位
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目标解释
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财务方面
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销售业绩
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4327.1
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万元
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见附件一
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逾期账款(负)
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30%
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比值
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见附件一
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销售毛利率
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7.3%
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比值
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见附件一
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客户方面
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增加成交新客户数量
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196
|
个
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见附件一
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客户满意度
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95
|
分
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见附件一
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续购率
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40%
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比值
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见附件一
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内部营运
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组建对外贸易部门
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6月30日
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时间
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见附件一
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完善销售薪酬体系
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12月31日
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时间
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见附件一
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员工学习与发展
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培训计划达成率
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100%
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比值
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见附件一
|
附件一
KPI指标
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KPI解释与计算方法
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销售业绩
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定义:是指营销中心下半年各地区(含各办事处及国外市场)有效合同(指财务部收到订金为有效合同)订单总金额。
计算公式: 简单累加
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逾期账款(负)
|
定义:全年每月逾期款累加总额与全年应收款比率
计算公式:逾期帐款率=全年逾期帐款总额/全年应收帐款总额×100%
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销售毛利率
|
定义:全年销售毛利与销售底价的比值;全年销售净收入=全年销售合同总金额-税收-调试费,说明:该项指标不含轮转机销售业绩
计算公式:销售毛利率=(全年销售净收入-销售底价)/销售底价×100%
|
增加成交新客户数量
|
定义:是指营销中心该月成交新客户数量,以有效合同(指财务部收到订金为有效合同)为准。
计算公式:简单累加。
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客户满意度
|
定义:全年度客户满意度调查之平均分
计算: 客户满意度调查问卷得分/问卷数量
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续购率
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定义:当月老客户购买次数与该职位管辖之老客户总数量的比值(老客户:非当月成交过的客户)
计算公式:月老客户购买次数/管辖之老客户总数量*100%。
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组建对外贸易部门
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定义:在指定时间内明确部门职责,相关作业流程,组建该部门团队并开展相关工作。
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完善销售薪酬体系
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定义:在指定的时间内重新梳理、修改该制度,并重新颁布实施。
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培训计划达成率
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定义:依照部门年度培训计划及时完成(以月为计算期限)培训的情况
计算:年度实际完成培训课时/年度计划培训课时*100%
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结算时间(2010年7月1日到2010年12月31日)
关键绩效领域
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具体KPI
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目标值
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单位
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目标解释
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财务方面
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销售业绩
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800
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万元
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见附件一
|
逾期账款(负)
|
30%
|
比值
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见附件一
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销售毛利率
|
7.3%
|
比值
|
见附件一
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客户方面
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增加成交新客户数量
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40
|
个
|
见附件一
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续购率
|
40%
|
比值
|
见附件一
|
客户满意度
|
95
|
分
|
见附件一
|
内部营运
|
无
|
|
|
|
员工学习与发展
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培训计划达成率
|
100%
|
比值
|
见附件一
|
附件一
KPI指标
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KPI解释与计算方法
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销售业绩
|
定义:是指该分部下半年各地区有效合同(指财务部收到订金为有效合同)订单总金额。
计算公式: 简单累加
|
逾期账款(负)
|
定义:全年每月逾期款累加总额与全年应收款比率
计算公式:逾期帐款率=全年逾期帐款总额/全年应收帐款总额×100%
|
销售毛利率
|
定义:全年销售毛利与销售底价的比值;全年销售净收入=全年销售合同总金额-税收-调试费,说明:该项指标不含轮转机销售业绩
计算公式:销售毛利率=(全年销售净收入-销售底价)/销售底价×100%
|
增加成交新客户数量
|
定义:是指该单位该月成交新客户数量,以有效合同(指财务部收到订金为有效合同)为准。
计算公式:简单累加。
|
续购率
|
定义:当月老客户购买次数与该职位管辖之老客户总数量的比值(老客户:非当月成交过的客户)
计算公式:月老客户购买次数/管辖之老客户总数量*100%。
|
客户满意度
|
定义:全年度责任内客户满意度调查之平均分
计算:∑客户满意度调查问卷得分/问卷数量
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培训计划达成率
|
定义:依照部门年度培训计划及时完成(以月为计算期限)培训的情况
计算:年度实际完成培训课时/年度计划培训课时*100%
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上 司: 计划人:
结算时间(2010年7月1日到2010年12月31日)
关键绩效领域
|
具体KPI
|
目标值
|
单位
|
目标解释
|
财务方面
|
销售业绩
|
895.1
|
万元
|
见附件一
|
逾期账款(负)
|
30%
|
比值
|
见附件一
|
销售毛利率
|
7.3%
|
比值
|
见附件一
|
客户方面
|
增加成交新客户数量
|
52
|
个
|
见附件一
|
续购率
|
40%
|
比值
|
见附件一
|
客户满意度
|
95
|
分
|
见附件一
|
内部营运
|
无
|
|
|
|
员工学习与发展
|
培训计划达成率
|
100%
|
比值
|
见附件一
|
附件一
KPI指标
|
KPI解释与计算方法
|
销售业绩
|
定义:是指该分部下半年各地区有效合同(指财务部收到订金为有效合同)订单总金额。
计算公式: 简单累加
|
逾期账款(负)
|
定义:全年每月逾期款累加总额与全年应收款比率
计算公式:逾期帐款率=全年逾期帐款总额/全年应收帐款总额×100%
|
销售毛利率
|
定义:全年销售毛利与销售底价的比值;全年销售净收入=全年销售合同总金额-税收-调试费,说明:该项指标不含轮转机销售业绩
计算公式:销售毛利率=(全年销售净收入-销售底价)/销售底价×100%
|
增加成交新客户数量
|
定义:是指该单位该月成交新客户数量,以有效合同(指财务部收到订金为有效合同)为准。
计算公式:简单累加。
|
续购率
|
定义:当月老客户购买次数与该职位管辖之老客户总数量的比值(老客户:非当月成交过的客户)
计算公式:月老客户购买次数/管辖之老客户总数量*100%。
|
客户满意度
|
定义:全年度责任内客户满意度调查之平均分
计算:∑客户满意度调查问卷得分/问卷数量
|
培训计划达成率
|
定义:依照部门年度培训计划及时完成(以月为计算期限)培训的情况
计算:年度实际完成培训课时/年度计划培训课时*100%
|
上 司: 计划人:
结算时间(2010年7月1日到2010年12月31日)
关键绩效领域
|
具体KPI
|
目标值
|
单位
|
目标解释
|
财务方面
|
销售业绩
|
731
|
万元
|
见附件一
|
逾期账款(负)
|
30%
|
比值
|
见附件一
|
销售毛利率
|
7.3%
|
比值
|
见附件一
|
客户方面
|
增加成交新客户数量
|
60
|
个
|
见附件一
|
续购率
|
40%
|
比值
|
见附件一
|
客户满意度
|
95
|
分
|
见附件一
|
内部营运
|
无
|
|
|
|
员工学习与发展
|
培训计划达成率
|
100%
|
比值
|
见附件一
|
附件一
KPI指标
|
KPI解释与计算方法
|
销售业绩
|
定义:是指该分部下半年各地区有效合同(指财务部收到订金为有效合同)订单总金额。
计算公式: 简单累加
|
逾期账款(负)
|
定义:全年每月逾期款累加总额与全年应收款比率
计算公式:逾期帐款率=全年逾期帐款总额/全年应收帐款总额×100%
|
销售毛利率
|
定义:全年销售毛利与销售底价的比值;全年销售净收入=全年销售合同总金额-税收-调试费,说明:该项指标不含轮转机销售业绩
计算公式:销售毛利率=(全年销售净收入-销售底价)/销售底价×100%
|
增加成交新客户数量
|
定义:是指该单位该月新成交客户数量,以有效合同(指财务部收到订金为有效合同)为准。
计算公式:简单累加。
|
续购率
|
定义:当月老客户购买次数与该职位管辖之老客户总数量的比值(老客户:非当月成交过的客户)
计算公式:月老客户购买次数/管辖之老客户总数量*100%。
|
客户满意度
|
定义:全年度责任内客户满意度调查之平均分
计算:∑客户满意度调查问卷得分/问卷数量
|
培训计划达成率
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定义:依照部门年度培训计划及时完成(以月为计算期限)培训的情况
计算:年度实际完成培训课时/年度计划培训课时*100%
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上 司: 计划人:
行动成就未来
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